4月25日，集团审计部到下属辽宁交投物资贸易有限责任公司（以下简称“物贸公司”）调研集团新设二级公司内控体系建设工作开展情况。集团审计部副部长王家强、刘新，物贸公司副总经理施恒伟、总会计师孙晓玲及相关同志参加调研会议。
会上，物贸公司简要介绍公司概况、治理结构、组织架构，汇报了公司三定方案、制度建设、工作流程等，并提出内控体系建设管理过程中存在的特殊点和困难点。
集团审计部听取物贸公司汇报后，对物贸公司内控体系建设前置条件现状给予肯定，提出合理化建议。并指出，在企业设立初期重视内控建设有利于企业加快标准化、规范化运行，提高公司管理效益，降低内部风险，助力公司实施战略发展。物贸公司应结合自身特点及业务性质，统筹考虑整体，分步骤高质量开展内控体系建设工作，搭建一个契合度高、业务覆盖面全、流程链条合理、风险管控到位的闭合环式内控管理体系。现阶段物贸公司应立足于重点领域及关键环节，建立健全公司制度，细化完善工作流程，稳步推动内控体系建设。
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